RETENÇÕES IMPOSTOS FEDERAIS - EMISSOR NACIONAL

Boa tarde,

Gostaria de verificar se mais alguém está enfrentando a mesma situação.

Preciso emitir algumas notas fiscais que possuem retenção de PIS/COFINS/CSLL (4,65%). No entanto, desde o início do mês estou encontrando dificuldades. Atualmente, meu sistema realiza a integração automática com o emissor nacional. No sistema, a contabilização da saída consta como correta, porém, no emissor, a nota fiscal é gerada de forma incorreta: o PIS e o COFINS aparecem como não retidos, sendo retido apenas 1% de CSLL.

Entrei em contato com o suporte do sistema, que informou que o problema estaria no emissor nacional e que não é possível informar os valores retidos, pois o sistema estaria calculando o IBS e a CBS de forma conjunta.

Alguém poderia confirmar se essa informação procede ou se também está enfrentando esse mesmo erro?
Atenciosamente,

Boa Tarde,

Eu já li alguns relatos do mesmo problema que você.

Eu faria o seguinte, não usaria o sistema interno, emitiria apenas no emissor e destacaria as retenções de forma manual e depois acertaria o ERP.

Informar no texto livre da NF que a atividade possui retenção e se certificar em receber o líquido.

É a única maneira caso seja urgente emitir a NF.

oi Débora, acredito que esta informação não procede. Tenho clientes que emitem NFes com IBS e CBS sem problemas desta forma. Acho que demanda seu cliente ter um bom sistema de gestão para isso, pois precisam atualizar a legislação frequentemente.

Eu mesmo, hoje indico um parceiro regional que tem boas avaliações no Google além do sistema de gestão erp online e simples tanto de nós auditarmos quanto o cliente acessar.

Para os clientes quem usam sistemas para bar e restaurante, eles tem um específico também.
Se quiser detalhes, me chama no inbox.